新兴县2017年县级财政决算草案报告

新兴县财政局局长   李耀强

主任、各位副主任，各位委员：

今年召开的新兴县十六届人大四次会议审议同意了《新兴县2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告》。根据《中华人民共和国预算法》的规定，2017年县级财政决算草案已按要求正式编成。受县人民政府的委托，现将新兴县2017年县级财政决算的情况报告如下：

一、2017年县级一般公共预算收支决算草案

2017年，全县财政工作在县委正确领导下，在县人大监督和各镇各部门的支持配合下，全面贯彻落实十八大和十九大精神，锐意进取，迎难而上，全力落实工作责任，强化抓收入工作机制，积极协调和指导好各执收部门依法征收，应收尽收，为我县打造“禅意生态名城”和全面建成小康社会提供坚强财力保障。

2017年我县一般公共预算收入完成175233万元，完成年计划106.25％，同比增收6948万元，增长4.13%；上级补助收入（含税收返还）194674万元；待偿债置换一般债券上年结余9169万元；上年结余42万元；调入资金56468万元；债务转贷收入56820万元；调入预算稳定调节基金3256万元；合计财政总收入495662万元，同比增收54317万元，增长12.31%。

2017年我县一般公共预算支出完成454609万元，完成年计划102.42％， 同比增支57257万元，增长14.41％；上解支出4440万元；债务还本支出15280万元；安排预算稳定调节基金16040万元；合计财政总支出490369万元，同比增支58235万元，增长13.48％。

待偿债置换一般债券结余5209万元，2017年收支对比年终结余84万元，实现了财政收支平衡、略有结余的目标（详见附表1）。

二、2017年县级政府性基金预算收支决算草案

2017年我县政府性基金预算收入完成157353万元，上级补助收入1836万元，上年结余102万元，债务转贷收入12100万元，合计政府性基金预算总收入完成171391万元。政府性基金预算支出127438万元，调出资金38853万元，债务还本支出5100万元，合计政府性基金预算总支出完成171391万元，收支对比年终结余0万元，实现了政府性基金预算收支平衡的目标（详见附表2）。

三、2017年国有资本经营预算收支决算草案

2017年全县国有资本经营预算收入完成2077万元；国有资本经营预算支出完成208万元，调出资金1869万元，合计国有资本经营预算总支出2077万元（详见附表3）。

四、2017年社会保险基金预算收支决算草案

2017年我县社会保险基金预算收入完成31737万元；社会保险基金预算支出完成14599万元。收支相抵结余17138万元，年末滚存结余36795万元（详见附表4）。

    五、我县政府债务管理情况

     经省政府批准，省财政厅核定我县2017年地方政府债务限额为304659万元（其中一般债务245059万元，专项债务59600万元）（详见附表5）。为进一步加强政府性债务管理，我县严格控制债务风险，每年把债务还本支出纳入年初预算，用于化解政府债务。我县2017年地方政府债务（负有偿还责任债务）余额为231141万元（其中一般债务191041万元，专项债务40100万元），地方政府债务处于合理区间。

我县2017年收到上级下达地方政府置换债券资金15920万元、新增地方政府转贷资金53000万元。按照上级财政部门要求用于民生工程项目、普通公路建设等重大公益性项目支出（详见附表6、7）。

六、2017年我县财政工作情况

（一）全力以赴稳增长，争当全市经济排头兵

受经济大环境和减税降费政策等因素影响，财政增收压力明显，但我县坚持稳中求进，以“五大发展理念”引领社会发展，狠抓开源节流、增收节支，全力以赴发展经济，财政收入稳定增长。一是积极向上争取各项资金，支持我县经济发展。2017年争取到上级补助194674万元、债券资金68920万元，支持加快推进县域一二三产业融合发展、城市扩容提质。二是优化收入结构，降低非税收入占比。2017年我县非税收入完成71398万元，同比下降3.81%，占一般公共预算收入比例为40.74%，收入结构得到进一步优化。三是强化税收和非税征管，实现了财政收入稳健增长。我县一般公共预算收入完成175233万元，总量在全市5个县（市）区排名第一，按自然口径计算同比增收6948万元，增长4.13%，高于全市平均（0.11%）4.02个百分点，在全市5个县（市）区排名第二。

（二）突出重点狠抓支出，保障惠民支出强有力

落实国家政策，全民共享发展，财政支出注重“保工资”、“保运转”、“保民生”，同时加大保障重点项目建设支出需要。一是加大对民生和重点项目投入。2017年，我县一般公共预算支出完成454609万元，同比增支57257万元，增长14.41%。全县十项民生类支出共完成304288万元，同比增长7.58%，影响GDP指标的“八项支出”完成328441万元，同比增长19.34%，切实起到了财政支出助力经济发展、保障社会和谐的积极作用。二是通过争取地方政府置换债券资金和新增地方政府转贷资金加大对县重点项目汕湛高速公路、新成工业园、信息产业基地、广东禅文化创意产业园等建设的投入，不断提升产业支撑力、城市竞争力、环境承载力。三是狠抓支出进度，盘活存量资金。通过“一通报一提醒一挂钩”的方法，督促各部门加快支出进度，提高财政资金使用效益，践行取财于民、财为民用宗旨，让百姓共享发展成果。

2017年，预算执行等财政工作取得了一定成效，但我们也清醒地认识到，在财政运行中还存在着不容忽视的一些问题：一是收入结构欠合理，收入质量有待提高。二是由于受全年经济下行、减税降费等原因，全县一般公共预算收入增幅不高。三是重点项目增支多，支出压力大。2018年，我县财政工作面临着新的机遇和挑战，任务艰巨，使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受人大的监督和指导，认真听取政协的意见和建议，坚定信心，奋发进取，扎实工作，努力完成全年财政预算目标，为促进全县经济快速发展、跨越发展、打造“禅意生态名城”、全面建成小康社会作出新的更大的贡献。

以上报告，请予审议。